|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| كارخانجات
نساجي بروجرد (شركت سهامي عام) |
|
| يادداشتهاي توضيحي
صورتهاي مالي |
|
|
|
| سال
مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16ـ ذخيــره ماليات |
|
|
مالیات بر درآمد شرکت برای
کلیه سالهای قبل از 1385قطعی و تسویه شده است. |
|
|
|
|
خلاصه وضعیت ذخیره
مالیات (مالیات پرداختنی )برای سالهای 1385 و
1386 به شرح جدول زیر است: |
|
|
|
1385/12/29 |
|
|
|
|
|
|
|
1386/12/29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مانده ذخیره
مانده ذخيـره |
|
مـاليــات |
|
ســود (
زيـان ) ابــرازي |
|
|
نحوه تشخيص |
|
|
|
|
|
تاديـه شده |
|
ماليات قطعي |
|
مالياتتشخيصشده |
|
ماليات ابرازي |
|
|
|
درآمد مشمول
مالیات |
|
سود(زیان)ابرازی |
|
سال مالي |
|
|
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
|
|
|
قطعی |
|
2,362,500 |
|
0 |
|
2,362,500 |
|
2,362,500 |
|
3,201,238 |
|
1,293,554 |
|
|
0 |
5,749,126 |
|
29,523,603 |
|
1382 |
|
|
" |
|
0 |
|
0 |
|
3,197,467 |
|
3,197,467 |
|
3,650,616 |
|
3,118,600 |
|
|
0 |
13,860,163 |
|
24,799,104 |
|
1383 |
|
|
" |
|
1,965,205 |
|
0 |
|
2,516,610 |
|
2,516,610 |
|
2,884,214 |
|
1,965,205 |
|
|
0 |
8,734,245 |
|
15,265,955 |
|
1384 |
|
|
ابرازی |
|
4,442,804 |
|
4,442,804 |
|
4,442,804 |
|
- |
|
- |
|
4,442,804 |
|
|
|
19,745,793 |
|
21,733,478 |
|
1385 |
|
|
|
|
0 |
|
5,213,364 |
|
57,806 |
|
- |
|
- |
|
5,213,364 |
|
|
0 |
23,170,505 |
|
24,832,493 |
|
1386 |
|
|
8,770,509 |
|
9,656,168 |
|
|
|
|
(4,368,505) |
|
(4,500,610) |
|
پيش پرداختهــــاي مالياتـــــي |
|
|
|
4,402,004 |
|
5,155,558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عملکرد طرح توسعه کارخانه بافندگی از
تاریخ بهره برداری 1379/1/15 به مدت 6 سال از مالیات معاف
بوده است . |
16-1- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
