|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| كارخانجات
نساجي بروجرد (شركت سهامي عام) |
|
| يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي |
|
|
|
| سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16ـ ذخيــره ماليات |
|
|
مالیات بر درآمد شرکت برای
کلیه سالهای قبل از 1386 قطعی و تسویه شده است. |
|
|
|
|
خلاصه وضعیت ذخیره
مالیات (مالیات پرداختنی )برای سالهای 1386 و
1387 به شرح جدول زیر است: |
|
|
|
1386/12/29 |
|
|
|
|
|
|
|
1387/12/30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مانده ذخیره
مانده ذخيـره |
|
مـاليــات |
|
ســود ( زيـان ) ابــرازي |
|
|
نحوه تشخيص |
|
|
|
|
|
تاديـه شده |
|
ماليات
قطعي |
|
مالياتتشخيصشده |
|
ماليات
ابرازي |
|
|
|
درآمد مشمول مالیات |
|
سود(زیان)ابرازی |
|
سال مالي |
|
|
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
|
|
|
رسیدگی به دفاتر |
|
4,442,804 |
|
0 |
|
4,442,804 |
|
4,851,051 |
|
5,094,547 |
|
4,442,804 |
|
|
|
19,745,793 |
|
21,733,478 |
|
1385 |
|
|
رسیدگی نشده |
|
5,213,364 |
|
5,213,364 |
|
5,057,806 |
|
- |
|
- |
|
5,213,364 |
|
|
|
23,170,505 |
|
24,832,493 |
|
1386 |
|
|
|
|
0 |
|
1,604,692 |
|
104,906 |
|
- |
|
- |
|
1,604,692 |
|
|
0 |
7,131,964 |
|
11,468,590 |
|
1387 |
|
|
9,656,168 |
|
6,818,056 |
|
|
|
|
(4,500,610) |
|
(5,162,712) |
|
پيش پرداختهــــاي مالياتـــــي |
|
|
|
5,155,558 |
|
1,655,344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
